辽中区人社局部门决算
（2015年）
目 录
第一部分 辽中区人社局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 辽中区人社局2015年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 公共预算财政拨款支出决算表
六、 公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分 辽中区人社局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽中区人社局概况
1．主要职能。
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）负责全区机关、企事业单位工资管理、工人技术等级考核和福利管理工作。
（三）负责全区机关、企事业单位和个体户的劳动监察工作。
（四）负责区属机关、企事业单位劳动争议仲裁工作。依法确认劳动关系。
（五）负责全区企、事业单位的养老保险、失业保险、工伤保险等相关政策的落实工作。
（六）负责全区企、事业单位用工需求和企业间职工的调剂交流工作。
（七）负责全区政府机关、事业单位工作人员的宏观规划、结构调整和管理。
（八）负责推行国家公务员制度，对实施国家公务员制度工作进行综合管理(包括职位分类、录用、考核、奖励、纪律、职务升降、惩戒、职务任免、培训、交流、回避、工资、福利、辞职、辞退、退休、申诉控告等)。
（九）负责对参照公务员法管理的事业单位工作人员的管理。
（十）负责区、乡(镇)政府机关股级干部及不设党委(总支)的局属事业单位行政领导干部的任免，代区政府任免正副局级领导干部。
（十一）负责全区事业单位干部聘任(聘用)、非领导职务晋升等管理工作。协调指导企业人事制度改革和干部聘任(聘用)工作。
（十二）负责全区机关、企事业单位干部、工人退休、退职的管理及机关、企事业单位工作人员公（工）伤管理等项工作。
（十三）综合管理专业技术人员工作。负责企事业单位经常性专业技术职务评定、聘任、晋升，专业技术人员继续教育工作。负责组织开展引进海外专家和研发团队工作。
（十四）负责军队转业干部安置、公务员招录和干部录用调配工作。
（十五）负责人才开发、引进、调剂等人才管理工作，制定人才流动政策，培育、指导全区人力资源市场建设。
（十六）综合管理区政府奖励、表彰工作，审核以区政府名义奖励表彰的人员，协调各部门全区性的表彰工作。
（十七）负责政府机关股级(含股级)以下干部及不设党委(总支)的局属事业单位干部及企业退休职工、失业人员的人事档案管理工作。
（十八）承办区政府交办的其它事项。
2．人社局决算单位构成
辽中区人力资源和社会保障局行政单位1个，下属事业单位3个，分别为辽中区就业局、辽中区劳动人事争议仲裁院、辽中区人才中心。
第二部分 辽中区人社局2015年部门决算公开表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
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一、财政拨款收入 |
584.86 |
一、一般公共服务 |
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其中：政府性基金 |
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二、外交 |
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二、上级补助收入 |
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三、国防 |
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三、事业收入 |
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四、公共安全 |
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四、经营收入 |
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五、教育 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
六、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
544.71 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.66 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.49 |
|
本年收入合计 |
584.86 |
本年支出合计 |
584.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
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其中：提取职工福利基金 |
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其中：项目支出结转和结余 |
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转入事业基金 |
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年末结转和结余 |
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|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
|
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|
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合计 |
584.86 |
合计 |
584.86 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
584.86 |
584.86 |
|
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|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
544.72 |
544.72 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
475.03 |
475.03 |
|
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|
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|
2080101 |
行政运行 |
269.29 |
269.29 |
|
|
|
|
|
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|
2080102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
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|
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|
2080106 |
就业管理事务 |
159.02 |
159.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
41.04 |
41.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
47.55 |
47.55 |
|
|
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|
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|
2080702 |
职业培训补贴 |
1.48 |
1.48 |
|
|
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|
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|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
46.07 |
46.07 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.83 |
11.83 |
|
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|
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.49 |
21.49 |
|
|
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|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.49 |
21.49 |
|
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
21.49 |
21.49 |
|
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支出决算表 公开03表 部门： 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 合计 584.86 510.18 74.68 208 社会保障和就业支出 544.72 470.03 74.69 20801 人力资源和社会保障管理事务 475.03 470.03 5.00 2080101 行政运行 269.29 269.29 0.00 2080102 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 2080106 就业管理事务 159.02 159.02 0.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 41.04 41.04 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.68 0.68 0 20807 就业补助 47.55 0.00 47.55 2080702 职业培训补贴 1.48 0.00 1.48 2080705 公益性岗位补贴 46.07 0.00 46.07 20899 其他社会保障和就业支出 22.13 0.00 22.13 2089901 其他社会保障和就业支出 22.13 0.00 22.13 210 医疗卫生与计划生育支出 18.66 18.66 0 21005 医疗保障 18.66 18.66 0 2100501 行政单位医疗 6.83 6.83 0 2100502 事业单位医疗 11.83 11.83 0 221 住房保障支出 21.49 21.49 0 22102 住房改革支出 21.49 21.49 0 2210201 住房公积金 21.49 21.49 0
|
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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部门： |
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
584.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
544.71 |
544.71 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.66 |
18.66 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.49 |
21.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
584.86 |
本年支出合计 |
584.86 |
584.86 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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|
公共预算财政拨款 |
584.86 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
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|
|
|
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|
|
|
合计 |
584.86 |
合计 |
584.86 |
|
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|
公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
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公开05表 |
|
部门： |
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|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
584.86 |
510.18 |
74.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
544.72 |
470.03 |
74.69 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
475.03 |
470.03 |
5.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
269.29 |
269.29 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
159.02 |
159.02 |
0.00 |
||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
41.04 |
41.04 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.68 |
0.68 |
0 |
||
|
20807 |
就业补助 |
47.55 |
0.00 |
47.55 |
||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
46.07 |
0.00 |
46.07 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.13 |
0.00 |
22.13 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
22.13 |
0.00 |
22.13 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.66 |
18.66 |
0 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
18.66 |
18.66 |
0 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.83 |
6.83 |
0 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.83 |
11.83 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.49 |
21.49 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.49 |
21.49 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.49 |
21.49 |
0 |
||
|
|
|||||||||||||||||||
|
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|
公开06表 |
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|
部门： |
|
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
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|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
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|
合计 |
510.18 |
455.57 |
54.61 |
|
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
245.40 |
245.40 |
|
|
||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
126.52 |
126.52 |
|
|
||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
114.36 |
114.36 |
|
|
||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
4.5 |
4.5 |
|
|
||||||||||||||
|
30104 |
社保缴费 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
54.61 |
|
54.61 |
|
||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
6.04 |
|
6.04 |
|
||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
6.28 |
|
6.28 |
|
||||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
1.37 |
|
1.37 |
|
||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
8.8 |
|
8.8 |
|
||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
3.84 |
|
3.84 |
|
||||||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
20.61 |
|
20.61 |
|
||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
1.29 |
|
1.29 |
|
||||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
|
6 |
|
||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
210.15 |
210.15 |
|
|
||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
12.3 |
12.3 |
|
|
||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
95.1 |
95.1 |
|
|
||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
62.6 |
62.6 |
|
|
||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
18.66 |
18.66 |
|
|
||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
21.49 |
21.49 |
|
|
||||||||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||||||||||||||
|
部门： |
|
公开07表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
|
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|
2014年 |
2015年 |
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|||||||||||||||||
|
“三公”经费合计 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
2.公务接待费 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
3.公务用车购置及运行费 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||
|
其中：公务用车购置 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
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|
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||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||||||||
| 2015年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 小计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||||||||
|
|
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一、收入支出决算总体情况第三部分 辽中区人社局2015年部门决算情况说明
（一）收入总计584.86元，包括：
1.财政拨款收入584.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入584.86万元。
（二）支出总计584.86万元，包括：
1.基本支出510.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出245.4万元，对个人和家庭的补助支出210.15万元，商品和服务支出54.61万元。。
2.项目支出74.68万元，
（三）年末结转和结余0万元
。二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
一般公共预算财政拨款支出决算反映辽中县人社局2015年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度一般公共预算财政拨款支出584.86万元，其中：基本支出510.18万元，项目支出74.68万元。
（二）具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出584.86万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出544.71万元，医疗卫生支出18.66万元，住房保障支出21.49万元。
1. 社会保障和就业支出544.71万元，包括：
（1）人力资源和社会保障管理事务475.03万元，主要是工资福利、商品服务、对个人家庭等支出。
（2）就业补助47.55万元，主要是就业管理事务及公益岗位补助等支出。
（3）其他社会保障和就业支出22.13万元，主要是培训就业社保等支出。
2.医疗卫生支出18.66万元，包括：
（1）行政事业单位医疗18.66万元，主要是医保等支出。
3. 住房保障支出21.49万元，包括：
住房公积金21.49万元，主要是公积金等支出：
4.财政专户管理资金收入支出为零
（三）收入支出执行情况
1.当年收入支出平衡。
2．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年人力资源和社会保障局公务用车运行维护费6万元，与2014年相同，预、决算平衡。
（2）会议费支出情况：2015年无会议费支出。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
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小计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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