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2016年财政预算公开表格

发布时间：16-01-13 来源：

附表1-1
2016年辽中县公共财政预算收支总表
			单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
公共财政预算收入合计	82,000	公共财政预算支出合计	217,000
一、各项税收	64,000	一、一般公共服务	60494
1、增值税	6,380	人大事务	1,114
其中：改增增值税	3,850	行政运行	467
2、营业税	20,000	一般行政管理事务	50
3、企业所得税	4,320	人大会议	127
其中: 国税部门征收	1,320	代表工作	44
地税部门征收	3,000	政协事务	479
4、个人所得税	1,240	行政运行	372
其中: 国税部门征收		一般行政管理事务	12
地税部门征收	1,240	机关服务	3
5、资源税	1,030	政协会议	81
6、城市维护建设税	1,500	委员视察	12
7、房产税	2,450	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,516
8、印花税	780	行政运行	6,042
9、城镇土地使用税	9,500	一般行政管理事务	1,342
10、土地增值税	3,600	信访事务	520
11、车船税	1,500	事业运行	670
12、耕地占用税	3,700	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23,943
13、契税	8,000	发展与改革事务	609
二、非税收入	18,000	行政运行	481
1、专项收入	740	一般行政管理事务	80
2、行政性事业性收费	6,100	物价管理	5
3、罚没收入	5,530	事业运行	39
4、国有资源有偿使用收入	5,630	其他发展与改革事务支出	5
		统计信息事务	357
		行政运行	165
		一般行政管理事务	37
		专项统计业务	29
		专项普查活动	50
		统计抽样调查	45
		事业运行	32
		财政事务	1,629
		行政运行	562
		一般行政管理事务	781
		财政国库业务	50
		事业运行	237
		审计事务	308
		行政运行	256
		一般行政管理事务	15
		事业运行	37
		纪检监察事务	638
		行政运行	404
		一般行政管理事务	234
		商贸事务	1,787
		行政运行	490
		一般行政管理事务	3
		招商引资	1,093
		事业运行	201
		工商行政管理事务	2,151
		行政运行	2,145
		一般行政管理事务	6
		质量技术监督与检验检疫事务	336
		行政运行	179
		质量技术监督行政执法及业务管理	92
		事业运行	27
		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	37
		民族事务	18
		民族工作专项	18
		档案事务	161
		档案馆	161
		民主党派及工商联事务	63
		行政运行	53
		一般行政管理事务	10
		群众团体事务	131
		行政运行	88
		一般行政管理事务	43
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,053
		行政运行	694
		一般行政管理事务	241
		事业运行	74
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43
		组织事务	935
		行政运行	195
		一般行政管理事务	128
		事业运行	15
		其他组织事务支出	597
		宣传事务	611
		行政运行	160
		一般行政管理事务	41
		事业运行	31
		其他宣传事务支出	379
		统战事务	118
		行政运行	96
		一般行政管理事务	22
		其他一般公共服务支出	126
		其他一般公共服务支出	126
		三、国防支出	181
		国防动员	181
		兵役征集	40
		预备役部队	10
		民兵	131
		四、公共安全支出	13,946
		武装警察	775
		消防	775
		公安	8,870
		行政运行	5,822
		一般行政管理事务	52
		治安管理	416
		国内安全保卫	150
		刑事侦查	562
		经济犯罪侦查	85
		禁毒管理	10
		道路交通管理	1267
		网络运行及维护	190
		拘押收教场所管理	168
		其他公安支出	148
		国家安全	40
		其他国家安全支出	40
		检察	1,105
		行政运行	844
		一般行政管理事务	100
		查办和预防职务犯罪	35
		其他检察支出	126
		法院	2,744
		行政运行	1,367
		其他法院支出	1,377
		司法	306
		行政运行	238
		基层司法业务	15
		普法宣传	10
		法律援助	7
		其他司法支出	36
		其他公共安全支出	105
		五、教育支出	55,253
		教育管理事务	270
		行政运行	270
		普通教育	49,677
		学前教育	2,779
		小学教育	25,980
		初中教育	16,399
		高中教育	4,519
		职业教育	1,037
		职业高中教育	1,037
		成人教育	216
		成人中等教育	216
		特殊教育	420
		特殊学校教育	420
		进修及培训	2,033
		教师进修	1,539
		干部教育	494
		其他教育支出	1,601
		六、科学技术支出	298
		科学技术管理事务	125
		行政运行	125
		其他科学技术支出	173
		其他科学技术支出	173
		七、文化体育与传媒支出	2,783
		文化	657
		行政运行	127
		图书馆	168
		艺术表演团体	10
		文化活动	35
		群众文化	147
		文化市场管理	114
		其他文化支出	57
		体育	492
		体育训练	7
		群众体育	485
		广播影视	1,622
		广播	1,622
		其他文化体育与传媒支出	12
		其他文化体育与传媒支出	12
		八、社会保障和就业	26,602
		人力资源和社会保障管理事务	554
		行政运行	244
		就业管理事务	222
		劳动人事争议调解仲裁	67
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	22
		民政管理事务	1,549
		行政运行	190
		拥军优属	9
		老龄事务	23
		民间组织管理	25
		行政区划和地名管理	276
		基层政权和社区建设	980
		其他民政管理事务支出	48
		财政对社会保险基金的补助	8,724
		财政对基本养老保险基金的补助	1,200
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,324
		财政对其他社会保险基金的补助	1,200
		企业改革补助	14
		企业关闭破产补助	14
		就业补助	356
		职业培训补贴	1
		公益性岗位补贴	350
		其他就业补助支出	5
		抚恤	2,910
		死亡抚恤	75
		伤残抚恤	444
		在乡复员、退伍军人生活补助	814
		优抚事业单位支出	4
		义务兵优待	1,158
		农村籍退役士兵老年生活补助	238
		其他优抚支出	177
		退役安置	372
		退役士兵安置	300
		军队移交政府的离退休人员安置	72
		社会福利	2,063
		儿童福利	201
		老年福利	220
		殡葬	126
		社会福利事业单位	784
		其他社会福利支出	733
		残疾人事业	715
		行政运行	93
		残疾人就业和扶贫	65
		其他残疾人事业支出	557
		最低生活保障	5,099
		城市最低生活保障金支出	1,951
		农村最低生活保障金支出	3,149
		临时救助	1,679
		临时救助支出	1,579
		流浪乞讨人员救助支出	100
		特困人员供养	1,430
		城市特困人员供养支出	12
		农村五保供养支出	1,419
		其他生活救助	100
		其他城市生活救助	10
		其他农村生活救助	90
		其他社会保障和就业支出	1,036
		其他社会保障和就业支出	1,036
		九、医疗卫生与计划生育支出	20,233
		医疗卫生与计划生育管理事务	381
		行政运行	179
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	202
		公立医院	1,373
		综合医院	1,136
		中医（民族）医院	209
		传染病医院	12
		妇产医院	6
		其他专科医院	10
		基层医疗卫生机构	3,464
		城市社区卫生机构	200
		乡镇卫生院	1,764
		其他基层医疗卫生机构支出	1,500
		公共卫生	2,752
		疾病预防控制机构	1,212
		妇幼保健机构	539
		其他专业公共卫生机构	469
		基本公共卫生服务	530
		突发公共卫生事件应急处理	3
		医疗保障	9,619
		行政单位医疗	1,351
		事业单位医疗	3,664
		新型农村合作医疗	2,800
		城乡医疗救助	1,200
		其他医疗保障支出	604
		计划生育事务	2,152
		计划生育机构	441
		计划生育服务	237
		其他计划生育事务支出	1,474
		食品和药品监督管理事务	368
		行政运行	324
		事业运行	45
		其他医疗卫生与计划生育支出	123
		其他医疗卫生与计划生育支出	123
		十、节能环保支出	3,529
		环境保护管理事务	32
		行政运行	32
		环境监测与监察	5
		其他环境监测与监察支出	5
		污染防治	382
		水体	382
		退耕还林	3,110
		其他退耕还林支出	3,110
		十一、城乡社区支出	17,231
		城乡社区管理事务	1,572
		行政运行	304
		一般行政管理事务	7
		城管执法	534
		市政公用行业市场监管	28
		住宅建设与房地产市场监管	593
		其他城乡社区管理事务支出	107
		城乡社区规划与管理	366
		城乡社区公共设施	12,659
		小城镇基础设施建设	12,651
		其他城乡社区公共设施支出	8
		城乡社区环境卫生	2,437
		建设市场管理与监督	197
		十二、农林水支出	22,966
		农业	13,895
		行政运行	789
		一般行政管理事务	20
		事业运行	4,750
		科技转化与推广服务	454
		病虫害控制	305
		农业生产保险补贴	2
		农业组织化与产业化经营	220
		农村公益事业	71
		其他农业支出	7,285
		林业	3,609
		行政运行	189
		林业事业机构	136
		森林培育	20
		森林资源管理	13
		森林生态效益补偿	109
		动植物保护	25
		林业执法与监督	34
		防沙治沙	1,000
		林业工程与项目管理	2,020
		林业产业化	12
		其他林业支出	51
		水利	2,087
		行政运行	186
		水利行业业务管理	660
		水土保持	102
		防汛	25
		大中型水库移民后期扶持专项支出	172
		其他水利支出	942
		农业综合开发	169
		土地治理	169
		农村综合改革	2,751
		对村民委员会和村党支部的补助	1,911
		对村集体经济组织的补助	97
		农村综合改革示范试点补助	744
		其他农村综合改革支出	454
		其他农林水事务支出	454
		十三、交通运输支出	629
		公路水路运输	629
		行政运行	197
		公路运输管理	433
		十四、资源勘探信息等支出	124
		安全生产监管	124
		行政运行	53
		其他安全生产监管支出	71
		十五、商业服务业等支出	312
		商业流通事务	238
		事业运行	238
		旅游业管理与服务支出	74
		旅游行业业务管理	74
		十八、国土海洋气象等支出	929
		国土资源事务	741
		行政运行	174
		一般行政管理事务	180
		事业运行	387
		地震事务	94
		行政运行	84
		地震监测	10
		气象事务	93
		气象事业机构	21
		其他气象事务支出	72
		十九、住房保障支出	5,205
		住房改革支出	5,205
		住房公积金	5,205
		二十、粮油物资储备支出	639
		粮油事务	639
		一般行政管理事务	62
		事业运行	577
		二十一、预备费	1000
二、上级补助收入等	145,000	二、上解上级支出	10,000
1、返还性收入	1,000	1、体制上解支出	9,000
2、一般性转移支付收入	54,000	2、专项上解支出	1,000
3、专项转移支付收入	70,000
4、债务转贷收入	20,000
支出合计	227,000	支出合计	227,000

基本经费支出按经济科目分类汇总表
预算单位:辽中县财政局预算单位				单位：千元
单位名称				合计
总计				1090647.95
工资福利支出	合计			655203.82
	基本工资		小计	232064.75
			职务(岗位)工资	100309.45
			级别(薪级、技术等级)工资	112101.04
			其他工资	12384.06
			升档晋级工资	7270.2
	津贴		小计	200355.17
			工作性补贴	17734.8
			生活性补贴	26393.55
			特殊岗位津贴	5538.46
			临时性补贴	91309.49
			岗位绩效津贴	31112.37
			事业单位带一部分
			纳入绩效工资超出30%的部分
			伤残补助	1097.3
			其他津补贴	37.34
			差额单位享受25%津补贴人员支出	27131.86
	奖金（年终奖）			18698.54
	社会保险缴费	小计		123389.88
		基本养老保险	小计	82214.7
			养老保险(行政事业)	82214.7
			养老保险(临时人员)
		基本医疗保险	小计	38454.68
			医疗保险(行政事业)	38454.68
			医疗保险(临时人员)
		大额医保		572.26
		工伤保险	小计	2093.44
			工伤保险(事业在职)	2093.44
			工伤保险(临时人员)
		生育保险	小计	54.56
			生育保险(行政事业)	54.56
			生育保险(临时人员)
		职业年金		32888.38
		其他	小计	0.24
			其他(行政事业)	0.24
			其他(临时人员)
	伙食补助费		小计
			食堂伙食费补助
			机关人员误餐补助
	其他工资		小计	47807.18
			临时聘用人员支出	19062.54
			乡镇改革人员支出	24147.09
			政府雇员支出	4588.07
			其他人员支出	9.48
对个人和家庭的补助支出	合计			304730.25
	离休费		小计	5281.06
			离休人员经费	4209.07
			离休人员护理费	960
			增发一个月离休费	107.06
			其他	4.93
	退休费		小计	197564.51
			退休人员经费	197386.09
			其他	178.42
	生活补助		小计	29422.46
			遗嘱人员补助支出	10212.28
			在职村干部人员支出	18283.89
			退职人员支出	93.97
			离任村干部人员支出	832.32
	医疗费（体检费）			3325.1
	奖励金			289.08
	住房公积金			52374.57
	提租补贴
	其他对个人和家庭的补助		小计	16473.47
			托费	5.22
			其他	16468.25
商品和服务支出	合计			130713.88
	办公费			34497.88
	印刷费			1.15
	水费			639.93
	电费			1928.32
	邮电费		小计	6812.82
			办公电话费	1853.82
			电话费补助	4959
	取暖费		小计	42627.51
			办公取暖费	21017.95
			在职职工取暖费	12394.1
			离退休职工取暖费	9215.46
	物业管理费			597.5
	交通费			16857.95
	差旅费			8155.99
	维修（护）费			1168.46
	会议费			2401.69
	培训费			1389.57
	招待费			654.92
	专用材料费
	装备购置费
	劳务费			4.48
	工会经费			7937.61
	福利费			483.36
	其他商品和服务支出		小计	4555.21
			离休人员特需费	40.5
			离休干部活动费	67.9
			退休人员活动费	1372.26
			其他支出	3074.55

附表1-2
2016年辽中县政府性基金预算收支总表
			单位：万元

收入		支出
预算科目	预算数	预算科目	预算数
1、散装水泥专项资金收入	40	1、彩票事务	1,500
2、新型墙体材料专项基金收入	360	2、地方教育附加支出
3、文化事业建设费收入		3、文化事业建设费支出
4、地方教育附加收入		4、残疾人就业保障金支出
5、国有土地使用权出让金收入	76,203	5、城市基础设施配套费支出	3,500
6、国有土地收益基金收入	3,193	6、政府住房基金支出
7、农业土地开发资金收入	404	7、国有土地使用权出让金支出	78,447
8、育林基金收入		8、城市公用事业附加支出
9、地方水利建设基金收入		9、国有土地收益基金支出	3,193
10、残疾人就业保障金收入		10、农业土地开发资金支出	880
11、政府住房基金收入		11、新增建设用地土地有偿使用费支出	1,500
12、城镇公用事业附加收入		12、育林基金支出
13、彩票公益金收入		13、森林植被恢复费支出
14、城市基础设施配套费收入	3,500	14、中央水利建设基金支出
15、其他政府性基金收入		15、地方水利建设基金支出
		16、大中型水库移民后期扶持基金支出	280
		17、大中型水库库区基金支出
		18、小型水库移民扶助基金支出
		19、散装水泥专项资金支出	20
		20、新型墙体材料专项基金支出	180
		21、旅游发展基金支出
		22、车辆通行费支出
		23、无线电频率占用费安排的支出
收入合计	83,700	支出合计	89,500
转移性收入	8000	转移性支出	2000
政府性基金转移收入	8000	政府性基金转移支付	2000
政府性基金补助收入	8000	政府性基金补助支出
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	2000
上年结余收入		调出资金
调入资金		年终结余	200
收入总计	91700	支出总计	91700

其他详见附件

附表2-1 汇总“三公”经费.xls

附件2：2016年辽中县“三公”经费预算汇总情况.doc

附表1-1 2016年辽中县公共财政收支.xls

附表1-2 2016年辽中县基金预算收支.xls

附表1-3 2016年辽中县国资预算收支.xls

基本经费支出按经济科目分类汇总表.xlsx

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